Neue Funktionen in Ihrer  COMSELL  Auftragsbearbeitung ab Dezember 2003.  

Modul  2  - Auftrag

Ansprechperson in Rechnung

In der neuen ComSell-Version haben Sie die Möglichkeit, eine Ansprechperson für Rechnungen auszuwählen. Wählen Sie dazu im Dialog ‚Rechnung erstellen‘ oder ‚Rechnung ändern‘ in der Auswahlliste ‚Ansprechperson‘ einen Eintrag aus den zur Verrechnungsadresse erfassten Kontaktpersonen.

Die gewählte Person wird in der zweiten Zeile der Rechnungsadresse aufgeführt.

Quittung generieren für Auszahlungen

Im Formular ‚Auszahlungen‘ steht Ihnen nun die Möglichkeit zur Verfügung, für eine Auszahlung gleich eine Quittung zu drucken. Falls Sie mit der Schaltfläche [...] eine Adresse aus dem Kundenstamm gewählt haben, wird diese im Adressenteil der Quittung angezeigt. Der Eintrag im Feld ‚Zahlungsempfänger‘ wird oberhalb der Zeile für die Unterschrift gedruckt. Der Eintrag in ‚ZAGrund1‘ wird auch in der Quittung aufgeführt.

Modul 3 - Offerten

Eingescannte Unterschrift in Offerte / Auftragsbestätigung

Beim ersten Drucken oder Anzeigen einer Offerte oder Auftragsbestätigung in der neuen ComSell-Version werden Sie nach dem Pfad/Dateinamen der eingescannten Unterschrift gefragt. Wählen Sie hier den Dateipfad und -namen einer zuvor als Bitmap gespeicherten Unterschrift. Wenn Sie nun beim Drucken einer Offerte oder Auftragsbestätigung das Kontrollkästchen ‚Bild‘ (rechts neben dem Feld ‚Unterschrift‘) aktivieren, wird diese Unterschrift angezeigt/gedruckt, und das Dokument kann direkt vom PC aus gefaxt oder als Email versandt werden.

Falls Sie diese Möglichkeit nicht nutzen wollen, klicken Sie bei der Frage nach dem Pfad für die Unterschrift auf ‚Abbrechen‘, bei der Frage ob der gesamte Arbeitsplatz durchsucht werden soll auf ‚Nein‘.

Der Dateipfad/-name für die gescannte Unterschrift wird für jeden Benutzer separat gespeichert und kann im Formular ‚Konstanten‘ auch nachträglich geändert werden (Konstante ‚SigBmp‘ + Benutzervisum).

Modul 2 - Auftrag   &  Modul 3  - Offerten

Dokumentenverteiler – Mehrere Kopien einzelner Dokumente drucken

Unter ‚Systemtabellen bearbeiten‘ / ‚Verteiler‘ kann für Auftragsbestätigungen / Kaufverträge / Offerten und Rechnungen festgelegt werden, wie viele Kopien dieser Dokumente jeweils gedruckt werden sollen.

Erfassen Sie im Formular ‚Verteiler‘ für jede gewünschte Kopie eines Dokumentes eine separate Zeile. Aus der Auswahlliste ‚Dokument‘ bestimmen Sie ob der Eintrag für Auftragsbestätigung, Kaufvertrag, Offerte oder Rechnung gilt. Im Feld ‚Verteiler‘ geben Sie den Text ein, der auf der jeweiligen Kopie des Dokumentes gedruckt werden soll (z.B. leer lassen für Original, ‚Kopie‘ für Ihre Ablagekopie). Im der Auswahlliste ‚Fach für Seite 1‘ resp. ‚Fach für Folgeseiten‘ wählen Sie die Druckerkassette aus welcher das Papier entnommen werden soll. Mit der [...]-Schaltfläche öffnen Sie einen Dialog, in welchem Sie das Druckerfach automatisch bestimmen können (befolgen Sie hierzu die Anweisungen am Bildschirm).

Beachten Sie, dass nur beim Klicken auf die ‚Drucken‘-Schaltfläche im jeweiligen Dialog der Dokumentenverteiler benutzt wird. Falls Sie das Dokument in der Seitenansicht anzeigen und von hier aus drucken, wird wie bisher nur eine einzelne Kopie gedruckt, das Papier wird aus dem Standard-Fach des Druckers entnommen!